提纲：
一、贷款管理方面
二、财务管理方面
三、内控管理方面
离任审计报告范文（四）
一、贷款管理方面
二、财务管理方面。主要是执行财务开支不够严格，如xxx年6月4日在5321科目列支办公费用600元无凭证附件;xxx年8月27日5321科目列支差旅费用500元无附差旅费表和无出差人及证明人签名;xxx年9月27日暂付办公费用xxx元无审批人签名;xxx年5月29日5321科目列支差旅费用500元无出差人及证明人签名。
三、内控管理方面。一是查库制度执行不
一、贷款管理方面
二、财务管理方面
三、内控管理方面
一、贷款管理方面
二、财务管理方面。主要是执行财务开支不够严格，如xxx年6月4日在5321科目列支办公费用600元无凭证附件;xxx年8月27日5321科目列支差旅费用500元无附差旅费表和无出差人及证明人签名;xxx年9月27日暂付办公费用xxx元无审批人签名;xxx年5月29日5321科目列支差旅费用500元无出差人及证明人签名。
三、内控管理方面。一是查库制度执行不
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