公司审计部2025年度工作总结暨2026年工作计划VIP免费

公司审计部2025年度工作总结暨2026年工作计划

2025年是公司战略转型迈向深入、内部审计职能从“监督型”向“价值型”加速转变的关键时期。在董事会和审计委员会的坚强领导下，审计部紧紧围绕公司年度经营目标，秉持“防范风险、完善治理、增加价值”的功能定位，积极适应外部监管新变化和内部管理新要求。全体审计人员以严谨务实的工作作风，统筹开展常规审计与专项审计，大力深化数字化审计应用，严格强化审计整改闭环管理，充分发挥了内部审计的“免疫系统”功能。这一年，审计部不仅在维护财经纪律、堵塞管理漏洞方面成果斐然，更在优化业务流程、辅助经营决策上取得了重大突破，为公司的高质量发展提供了坚实的审计保障。

一、2025年工作回顾

2025年，审计部共计完成各类审计项目120项，提出审计建议230条，推动管理制度完善50项，协助公司挽回或避免经济损失1500万元。审计部坚持以风险为导向，不断拓展审计监督的广度与深度，推动审计工作从传统的事后查错纠弊向事前、事中风险防控延伸，初步构建起全方位、多层次的审计监督体系。

（一）紧扣核心职能，筑牢风险防控屏障。一是全面开展常规审计。作为公司经济运行的“守护者”，审计部将风险防控置于首要位置，通过高频次的审计作业覆盖关键业务领域。2025年，全面开展了以财务收支、工程建设、采购管理为核心的常规审计，对30个子分公司的经营状况进行了全面审查，发现并查处了一系列违规违纪问题，有效遏制了经营风险的扩散。二是精准揭示潜在风险。在采购专项审计中，深入对比市场价格与合同条款，精准揭示了15起潜在的利益输送风险，直接推动了采购管理制度的修订与完善。针对工程项目建设周期长、资金体量大的特点，实施全过程跟踪审计，从立项审批到竣工结算进行全链条监管，核减工程造价300万元，确保了建设资金的合理使用。三是强化资产安全保障。通过一系列扎实有效的审计举措，规范了各级单位的经济行为，为公司的资产安全构筑了一道坚实的防线，保障了公司资产的安全与完整。

（二）强化整改闭环，打通成果转化通道。一是建立联动整改机制。审计发现问题只是起点，解决问题才是关键。审计部高度重视审计整改工作，建立了“问题清单、整改清单、销号清单”三单联动机制，对审计发现的问题实行挂单销号管理，明确整改责任人、整改措施和整改时限，确保存量问题动态清零。二是开展整改复查工作。创新性地引入审计整改“回头看”机制，对上一年度审计发现的40个重点问题进行专项复查，对整改不力、敷衍塞责的单位进行通报批评，并将整改结果纳入年度绩效考核体系。三是提升整改治理效果。通过严格的督导和考核，审计整改率从去年的80%提升至92%，推动被审计单位完善内控制度30项，真正实现了“审计一点、规范一片”的治理效果，将审计成果切实转化为管理效能。

（三）赋能数字转型，激发智慧审计活力。一是推进数字化审计应用。面对海量业务数据和日益复杂的经营环境，传统手工审计模式已难以满足需求，数字化转型成为必然选择。2025年，审计部大力推进非现场审计与大数据分析技术的应用，搭建了内部审计数据分析平台，初步实现了对关键财务指标和异常业务数据的实时监测。二是开发自动化审计模型。开发了20个自动化审计模型，覆盖资金支付、销售回款、存货管理等高风险环节，通过系统自动跑批筛查疑点数据500条，极大提高了审计线索发现的精准度和效率。三是实现审计方式跨越。特别是在对电商业务线的审计中，利用数据挖掘技术，精准锁定了多笔异常关联交易，实现了从被动等待线索到主动发现风险的转变。数字化手段的运用，不仅缓解了审计人手不足的矛盾，更推动了审计工作从抽样审计向全量审计的跨越发展。

（四）夯实人才基石，锻造专业审计队伍。一是实施能力提升计划。人才是审计事业发展的核心竞争力，审计部始终将提升队伍专业素养作为部门建