一、前言
二、2025年度工作成效
（一）聚焦主责主业
（二）创新技术赋能
（三）强化整改闭环
三、“十四五”时期工作总结（2021-2025年）
（一）核心成效
（二）经验启示
四、存在的问题与不足
五、2026年度工作计划（“十五五”开局之年）
（一）总体思路
（二）重点任务
六、“十五五”时期工作安排（2026-2030年）
（一）指导思想
（二）目标任务
（三）保障措施
七、结语
重庆市九龙坡区审计局2025年度工作总结
暨2026年工作计划
一、前言
2025年是“十四五”规划收官之年，也是谋划“十五五”发展的关键节点。九龙坡区审计局紧扣区委、区政府中心工作，以规范模板为遵循，立足经济监督定位，整合全局科室力量，深化审计体制改革，在财政资金监管、重大政策落实、审计整改闭环等领域取得显著成效。现将全年工作、“十四五”时期总结及2026年计划、“十五五”安排汇报如下：
二、2025年度工作成效
（一）聚焦主责主业，审计监督精准发力
财政财务审计提质增效，完成了区级预算执行审计、财政质效审计、部门预算审计等项目，覆盖区发展改革委、区财政局等多个重点部门，查出预算编制不规范、资金使用效益不高等问题，有效推动盘活存量资金，为市审计局相关专报提供素材。完成全区津补贴检查、区政府议事规则执行情况等专项工作，协助市委金融办开展重点区县债务调研。
重大政策审计落地见效，围绕殡葬领域管理情况、提升城市综合治理水平、农业农村政策落实暨专项资金管理等重点政策，开展自定专项审计调查7项。在九龙坡区提升城市综合治理水平专项审计调查中，通过实地核查9个街道、30余个社区的设施投放与资金使用情况，建议区级主管部门完善公共投资建设项目计价原则，有效控制建设成本，计划今年10月出台；同时区城市管理局及所属单位健全完善制度机制15项，堵塞漏洞、规范管理，挽回财政资金219.8万元，区纪委监委已立案查处2起，区城市管理局调查约谈相关人员11人次。
经济责任审计规范权力运行，全年完成10名区管领导干部经济责任审计，将生态环度6个、修订管理办法8个、废除制度1个。联合区委组织部、区委社会工作部率先开展社区经济责任审计试点工作，撰写了试点工作报告，揭示了社区经责审计中存在工作体制机制不健全、报告质量普遍不高、审计结果运用不够等问题，提出了建立健全机制、明确实施责任主体、强化结果运用3条建境保护履职情况纳入评价体系，促进被审计单位制定制议，为探索社区经责审计起了带头作用，同时为社区换届工作做好铺垫。
（二）创新技术赋能，审计效能显著提升
深入推进审计数字化转型，作为全市数字档案试点单位，依托数字审计系统加强档案基础设施建设，强化安全防护能力，顺利完成项目档案测试、数字审计单套制等试点任务，为全市审计系统数字档案建设提供借鉴，有效减少纸质档案存储压力。成立无项目数据审计工作领导小组，组建专职数据分析团队，建立大数据审计分析例会制度，定期召开方法讨论会，通过“以干代训”“案例教学”提升团队数据建模、疑点核查能力，累计形成“公务用车模型”“工程违法转包模型”等20个实用模型。在国企“三攻坚一盘活”审计中，通过比对国资监管系统与企业财务数据，快速定位止损治亏目标未完成疑点4条，股权投资重大损失疑点5条。
系统提升内部审计质效，打破以往内审计划“分散管理”模式，3月首次将全区内部审计工作计划提交区委审计委员会审议，以区委审计办名义印发实施，实现全区内审工作“一盘棋”统筹；指导各单位健全内审机制，9月以区委审计委名义出台《关于进一步加强内部审计工作的实施意见》，从机构设置、程序规范、质量管控等方面明确要求，目前已推动23个区属单位完成内审机构设置，规范审计立项、实施、报告、整改全流程。注重内部审计与国家审计协同，在国企“三攻坚一盘活”审计、教育专项审计等工作中，引导内审力量参与，共享审计成果。通过系统化谋划与实施，全区内部审计从“零散化”向“规范化、体系化”转变，成为国家审计的有力补充，为全区经济健康运行筑牢“第一道防线”。
（三）强化整改闭环，审计成果充分转化
创新推行运行机制，区委审计办、区审计局结合党建统领“885”机制，创新推行并迭代升级“审计问题清单6+1工作机制”，对市级问题实行“季评估、月调度、周督促、日催办”，动态跟踪进展，对区级问题做到“应纳尽纳”，确保不留整改死角。
“点对点”交办任务，提请区政府召开专题督办会梳理整改进度，将整改情况纳入常务会、区长办公会议题专题研究，区人大常委会预算工委通过现场督查、专题询问层层传导压力。2023年该管控机制实行以来，已完成问题签收63次、方案上报59次、进展反馈120余次、办结销号22次，打通整改“最后一公里”。
快速响应领导批示，2025年针对审计专报等批示，我们建立了专门的督办台账，收到2024年经济责任审计工作情况报告“督促整改到位、建章立制管长远”的主任批示后，立即组织审计组赴6家被审计单位开展“回头看”，推动问题整改与制度建设同步；针对2024年度政府投资项目审计结果报告“限期整改、倒查责任、建章立制”的主任批示，提请区政府常务副区长召开2次整改会议，协同区纪委监委及相关主管部门，对12家参建单位履约不力问题追责，处理责任人员21人次，同时推动区发展改革委等部门完善区级建设管理制度10项，真正实现“整改一个问题、规范一个领域”。
三、“十四五”时期工作总结（2021-2025年）
（一）核心成效
审计覆盖面持续扩大，五年累计完成审计项目135个，覆盖全区80%
