中共新化县第二人民医院党支部关于巡察集中整改进展情况的通报

根据县委统一部署，2023年3月15日至6月30日，县委第一巡察组对新化县第二人民医院进行了巡察。8月18日，县委巡察组向新化县第二人民医院党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、被巡察党组织及其主要负责人组织落实整改情况

(一）新化县第二人民医院党支部履行巡察整改主体责任情况

新化县第二人民医院党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于巡视工作重要论述，高度重视县委巡察工作，积极配合支持、汇总资料、边巡边改。5月6日成立以时任党支部书记为班长的巡察整改专班（后为领导小组），支部副书记具体负责，院班子成员为副组长，各相关科室负责人为组成人员，落实巡察相关工作。8月21日院班子会议专题学习了巡察问题清单和县委书记专题会上书记的讲话精神，部署三个月整改期内的工作安排和分管院领导对问题清单的认领，并成立以支部副书记为组长的巡察整改工作督查组，督促分管领导和相关科室按进度落实整改措施。党支部积极组织领导小组专班成员制定整改方案，于9月4日上报县委巡察办。9月25日召开了医院领导班子巡察整改专题民主生活会，切实提高政治站位，做实巡察整改后半篇文章。

（二）党支部书记组织落实整改情况

认真贯彻落实习近平总书记关于巡视工作重要论述精神，高度重视县委巡察工作，8月18日后至11月10日，时任党支部书记共组织院班子会议7次研究、部署、落实巡察整改任务清单和整改措施，对人事、财务、制度建设等进行了重点清理改进，督促其他院领导班子成员落实“一岗双责”到位，在做好分管工作的同时加强了巡察整改措施的落实。2023年11月10日后，医院新任党支部书记认真开展好巡察整改和各项工作，11月13日、17日两次院班子会议研究落实巡察整改工作，解决了一些棘手的实际问题，党支部组织撰写好各种汇报材料，把关整改落实情况及材料归纳。

（三）巡察整改的基本情况

县委第一巡察组向新化县第二人民医院反馈巡察发现问题5大类45个，截止11月20日，已完成整改32个、基本完成整改3个、未完成整改5个、长期整改5个；制定整改措施147条、已完成整改措施134条。2个立行立改问题已整改到位。开展了人事和财务两个专项清理，在编不在岗人员和违规金额已按要求清理到位。

二、集中整改期内已完成的整改事项

（一）聚焦党中央、省委各项决策部署在基层的落实情况有差距

1.党的二十大精神学习贯彻落实不到位 部分党员撰写学习心得空话套话较多。

整改结果：已完成

整改情况：（1）2023年10月24日召开全院职工大会宣讲党的二十大精神。（2）医院党支部11名党员结合工作实际和本职岗位再次撰写学习心得11篇。

2.落实上级决策部署不及时 （1）办公室工作不严谨、责任缺失。（2）院委会对上级相关重要文件没有及时进行贯彻学习和研究部署。

整改结果：已完成

整改情况：（1）针对办公室工作缺失，制定了办公室各项管理制度并按章处理文件，所有文件及时报主要负责人批示，由分管领导签字审阅，建立台账归档存档。（2）对办公室主任进行了约谈，杜绝类似问题再发生。

3.履行党内民主集中制不到位，班子凝聚力不强 未履行党政正职末位发言制，未设置财务分管领导。

整改结果：已完成

整改情况：（1）医院班子会议严格按分管领导提出议题，班子成员发表个人意见，一把手末位发言表态进行议事决策。（2）明确了财务分管领导，加强审核监督工作。

4.尽责履职不到位，制度管理未落地 疫情防控工作管理不到位，发生“疫苗外溢事件”。

整改结果：已完成

整改情况：（1）已落实传染病防治工作各项要求，建立医院消毒台账，加强培训规范了医疗废物的处置。（2）对相关责任人进行了约谈，杜绝类似问题再发生。

5.尽责履职不到位，制度管理未落地 制度执行流于形式，没有及时更新，财务管理制度生搬硬套，药品采购管理不规范。

整改结果：已完成

整改情况：（1）召开全院职工大会开展了党的二十大精神学习贯彻。（2）根据医院实际，完善办公室、人事、财务、医政、药剂各项管理制度并汇编，严格按制度落实。（3）制定了《新化县第二人民医院药品供应采购管理制度》、《新化县第二人民医院药品储存管理制度》，规范药品全链条管理。（4）对中药房相关责任人进行了约谈，并责令写出深刻检讨。

6.尽责履职不到位，制度管理未落地 中药房工作人员工作不负责，温湿度登记本，记录登记存在逻辑错误。

整改结果：已完成

整改情况：（1）对药房业务人员进行培训学习，加强日常督查。（2）对中药房相关责任人李进行了约谈，并责令写出深刻检讨，警示干部职工，杜绝类似问题再发。

7.尽责履职不到位，制度管理未落地 中、西药房和门诊部设置存在较多安全隐患。

整改结果：已完成

整改情况：（1）医院中、西药房已于2023年10月搬迁，排除了安全隐患。（2）严格落实《新化县第二人民医院药品储存管理制度》，加强了药品养护管理。

8.尽责履职不到位，制度管理未落地 铁塔分院CT室在未安装胶片机情况下投入使用。

整改结果：已完成

整改情况：根据疫情防控实际情况和上级同意铁塔分院已于2023年10月1号停业关闭。

（二）群众身边的腐败问题和不正之风仍然存在，全面从严治党有待加强

9.主体责任缺失，监督责任缺位 落落实党风廉政建设主体责任缺失，出现个别职工违法犯罪，医院职工2019年至2022年操办婚丧喜庆事宜事前事后不报告不登记。

整改结果：已完成

整改情况：（1）召开全院职工大会开展了案件警示教育会议，院纪检监察多次在医院群转发上级纪检部门的警示教育文件，并督查落实。（2）院工会和纪检监察于2023年4月就职工操办婚丧喜庆事宜事前事后报告建立了《新化县第二人民医院职工操办婚丧喜庆事宜规定》制度，并做好登记台账，本年度共有8人进行了申报登记。

10.医德医风整治不到位，补偿资金存在违规行为 存在个别过度检查、套餐检查、重复检查的现象。

整改结果：已完成

整改情况：（1）加强临床医师医保政策及业务培训，规范诊疗行为。（2）对相关医生和责任人进行履责约谈，做出全院通报批评处理，杜绝类似问题再发。

11.医德医风整治不到位，存在违规收费问题 存在不合理收费行为。

整改结果：已完成

整改情况：（1）按物价收费标准清核医院收费项目，在医院电子显示屏上公开了收费标准，严格按标准收费。（2）巡察以来由业务、医保分管领导联合信息科对医院收费项目、收费标准进行了3次核查，严格按物价、医保部门制定的标准核定收费。

12.医德医风整治不到位,病历书书写不规范、不完善、不及时 存在模板病历，医保补偿资料不完善。

整改结果：已完成

整改情况：（1）进行了病例书写规范培训并组织考试，规范病例书写管理。（2）医保科已杜绝了补偿款项代签名的现象，加强医保资料和报账流程规范管理。（3）约谈相关责任人，责成写出检讨，警戒不再发生类似问题。（4）为强化责任，在制定的绩效管理方案中要落实奖惩处罚措施，并严格执行。

13.医德医风整治不到位，住院管理不规范 存在住院病人未及时出院、违规出院带药现象。

整改结果：已完成

整改情况：（1）针对驻、入院标准把关不严，医务科制定了入院、出院、转科制度，严格按制度执行；加强思想教育和素质提升，进行了医保政策及业务培训，规范医院诊疗行为，医保科出院审核时防止违规出院带药现象。（2）对相关责任人进行了履责约谈，责令加强科室管理。

14.医德医风整治不到位，部分医务人员责任感不强 个别医务人员责任心有所欠缺，存在同一人化验报告单名字错误的现象。

整改结果：已完成

整改情况：（1）医务科制定了《新化县第二人民医院医德医风考评制度》加强对从业人员的履责监督。（2）针对患者两张化验单名字出现错误的行为，约谈了相关当事人，责成写出检讨并全院通报批评，杜绝类似问题再发。

15.规矩意识不强，法纪观念淡薄 存在无发放文件依据和会议研究等记录违规发放补助的问题。

整改结果：已完成

整改情况：（1）违规发放补助已全部缴款到位。（2）对仍在医院上班的相关人员进行提醒谈话，杜绝类似情况再发。（3）切实增强法纪意识，党支部落实主体责任，院纪检监察落实监督责任。

16.规矩意识不强，法纪观念淡薄 存在超标准报销交通费、租车费、住宿费等问题。

整改结果：已完成

整改情况：（1）清缴多报费用已到位。（2）加强财务审核，制定了《新化县第二人民医院财务审核审批制度》，严格按相关文件规定核报出差补助。（3）对相关人员进行提醒谈话，严肃财经纪律，杜绝类似问题再发。

17.规矩意识不强，法纪观念淡薄 存在利用职务之便为亲友牟利的问题。

整改结果：已完成

整改情况：（1）从巡察组进驻我院开展巡察后起，医院“三重一大”事项严格由院委会会议集体讨论研究决定；开展了警示教育，院班子特别是一把手要接受监督，规范权力运行。（2）清理辞退相关临聘人员已到位。

18.财务管理混乱，制度执行不严 医院电子卖场账号未正常使用的问题。

整改结果：已完成

整改情况：（1）已在县财政局注册使用电子卖场，指定采购人、审核人。（2）医院各项采购按电子卖场要求进行程序化采购管理，如医院各种医疗文书印刷品、饮用水、物业保洁等。

19.财务管理混乱，制度执行不严 医院工会经费管理不规范，会计出纳岗位实际为同一人操作，未通过工会账户对公转账。

整改结果：已完成

整改情况：（1）工会财务已分别明确工会会计、出纳，规范经费支出管理。（2）严格执行现金管理制度和其他各项财经纪律，工会开支通过工会账户对公转账，严格要求协议中的对方开具发票并为收款方。（3）对已慰问的住院职工补齐了住院记录等复印件作为佐证资料，2023年2月2日后医院职工除办丧事外，无住院慰问开支。

20.财务管理混乱，制度执行不严 存在购买救护车没有通过对公账户转账，职工个人借款存在先借后批问题，违反了财经纪律。

整改结果：已完成

整改情况：（1）医院严肃财经纪律与外单位财务往来一律通过对公账户，为加强财务管理，制定了《新化县第二人民医院内部牵制制度》，完善了《新化县第二人民医院会计稽核制度》。（2）杜绝职工在财务室借支大笔资金，加强了医院内审管理，规范财务支付流程。（3）对相关当事人进行了提醒谈话，并责成写出深刻检讨，杜绝类似问题再发。

21.财务管理混乱，制度执行不严 无税务发票付款，未对公转账。

整改结果：已完成

整改情况：（1）为严肃财经纪律，保洁费凭劳务发票支付，与外单位财务往来一律通过对公账户转账付款。（2）加强内审监督，完善了《新化县第二人民医院出纳员岗位职责》、《新化县第二人民医院内部牵制制度》，完善财经核报资料的审核，严格按合同签订单位对公付款。（3）因原财务科负责人已退休，对现有财务科人员加强法纪观念教育，确保不再出现类似情况。

22.财务管理混乱，制度执行不严 医院财务制度设置不规范，存在现金日记账与实际盘底金额不相符的问题，存在坐支现象，且没有安排财务分管领导审核把关。

整改结果：已完成

整改情况：（1）已经清理现金日记账与盘底现金一致，出纳实行日清月结，杜绝了坐收坐支现象。（2）为杜绝类似问题再次发生，完善了《新化县第二人民医院出纳员岗位职责》等医院财务制度。（3）明确了财务分管领导，加强审核把关。（4）对相关人员进行了提醒谈话，确保严格执行财务制度。

23.审核把关不严，存在多付费用现象 新化二人民医院财务审核把关不严，造成供货人多报销费用现象。

整改结果：已完成

整改情况：（1）已追缴两家供货人多报费用。（2）为加强财务人员责任心，制定完善了《新化县第二人民医院稽核会计岗位制度》、《新化县第二人民医院出纳员岗位职责》。（3）为严肃财经纪律，对负审核责任的相关人员（已退休）给予通报批评，对现财务室人员进行约谈，增强责任心，加强报账审核，杜绝类似问题再发。

24.审核把关不严，存在违规报损现象 医院无报损程序和制度，亦无报损原因、监证人、报损明细，无院委会研究记录。

整改结果：已完成

整改情况：（1）经查，2019-2022年度，医院中、西药房多次被水淹，造成一些药品报废，部分药品难以清点；另有部分历年来积累的过期报损药品和耗材（医院至少5年以上没有报过损）未及时处理。（2）针对报损处理不规范的问题，制定了《新化县第二人民医院药品报损制度及操作流程》，报损财物经院委会研究后，严格按报损制度进行报损流程处理。

25.监管责任不到位，易造成资产流失医院有一台全身用X射线计算机摄影装置设备未作固定资产登记，违反了财经制度，易造成国有资产流失。

整改结果：已完成

整改情况：（1）X线计算机摄影装置设备已登记固定资产并已入账。（2）为防止造成国有资产流失，制定了《固定资产控制制度》、《资产会计岗位职责》，加强监管。

（三）党建工作认识不足，党内政治生活不规范

26.党内政治生活不严肃 支部组织生活制度落实不力，流于形式。

整改结果：基本完成

整改情况：（1）严格按党支部书记工作职责和组织生活会制度落实好支部组织生活。（2）按党支部工作开展实际情况重写2022年支部工作总结。（3）对相关责任人提醒谈话，要求每年的工作总结按支部工作开展实际情况撰写，杜绝雷同现象。

下一步整改措施：（1）加强党建办对医院支部年度工作资料的整理收集，结合办公室相关工作总结，如实做好支部年度工作总结报告，支部书记要亲自审核报告，保证真实合格。（2）加强对党支部书记述职工作的重视和报告的撰写能力提高，如实做好履职述职工作。

整改进度及时限：在2023年12月底如实做好党支部年度工作总结和支部书记述职报告的撰写，在2024年元月底完成组织生活制度落实不力的整改工作。

27.党内政治生活不严肃谈心谈话制度落实不实，走过场。

整改结果：已完成

整改情况：（1）严格按党员谈心谈话制度落实分级谈话活动，根据实际问题情况做好谈心谈话记录，不走过场。（2）建立定期谈心谈话制度，规定支部书记与班子成员、班子人员与分管领域人员进行谈心谈话，每月不少于2人次。

28.党内政治生活不严肃 材料撰写敷衍应付，医院相关管理方案、工作总结近几年雷同。

整改结果：已完成

整改情况：（1）根据医院实际情况，修订了医院院感管理系列制度方案，其中包括后勤医疗垃圾废物处置制度。（2）加强院领导班子“一岗双责”责任落实，切实负责分管领域的工作总结的真实性、完整性、合格性的把关。（3）防保科规范管理工作，将各项宣传活动资料按实、按时进行记录，并将工作情况形成文字资料上报院办公室。（4）严肃材料撰写工作，根据医院实际情况制定好管理制度和做好工作总结。（5）对相关责任人进行提醒谈话，加强教育。

29.党内政治生活不严肃 党员党性不强，个别党员党史学习教育个人党性分析材料系照搬照抄网上资料